第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

阿鲁科尔沁旗人民检察院是国家法律监督机关.

（二）部门主要职责

1、独立行使检察权，对侦查机关的侦查活动进行法律监督.

2、对案件有关的痕迹物证并进行科学鉴定，审查决定是否提起公诉或不起诉.

3、对人民法院的审判活动实行监督，对确有错误的刑事判决、裁定提出抗诉。

4、对刑事判决、裁定的执行和监管活动进行监督.

5、对监外执行的罪犯和劳教人员又犯罪案件审查批捕、起诉。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，阿鲁科尔沁旗人民检察院部门预算包括本级部门预算,是一级预算单位.

（一）院部门机构及人员基本情况

阿鲁科尔沁旗人民检察院现共设5个部，分别是办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部。现有政法专项编制39个,事业编制8个.实有人数74人，截止2025年末，阿旗人民检察院政法专项编制39人，实有政法专项编的干警人36人。事业编8人.聘用制书记员13人，单位自聘人员13人。

（二）阿鲁科尔沁旗人民检察院属单位设置

纳入2024年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

第二部分 2026年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算 1524.64 万元，比2025年预算增加17.93万元，增长0.99%，主要是由于人员经费增加。

支出预算1524.64万元，比2025年预算增加17.93万元，增长0.99%，主要是由于人员经费增加。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入1524.64 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1524.60万元，占比99.99%；政府性基金预算拨款收入 0万元，占比 0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入 0万元，占比 0 %；，其他收入0 万元，占比0 %；上年结转0.04万元，占比0.01%，用事业基金弥补的收支差额 0万元，占比 0 %。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出 1524.64万元，其中：基本支出994.56万元，占比65.23 %；项目支出333.04万元，占比34.77 %；事业单位经营支出0万元，占比0 %。

主要用于“机构运转、行政运行、办案办公等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算1524.64万元，包括：一般公共预算财政拨款1524.60万元。政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转 0.04 万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1、公共安全支出 1327.59万元，比上年预算数增加8.47万元。增加原因是:主要是人员经费和公用经费的增加。

2、卫生健康支出17.74万元，比上年预算数增加2.05万元。主要用于公务员医疗补助支出。

3、住房保障支出82.38万元，比上年预算数增加0.82万元。主要用于职工住房公积金支出。

4、社会保障和就业支出96.93万元，比上年预算数增加3.58万元。主要用于职工养老保险及职业年金费用支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。

无政府性基金财政拨款

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算55.54万元，本年预算数较上年预算数减少20.13万元，原因是公务用车购置支出减少。其中：

1、因公出国（境）费用 0万元，比上年预算数增加0万元，增长0 %。

2、公务接待费 0万元，比上年预算数增加 0万元，增长0 %。

3、公务用车购置及运行维护费 55.54 万元，本年预算数较上年预算数减少20.13万元。其中，公务用车购置12.54 万元，比上年预算减少20.13万元，降低26.60%；公务用车运行维护费 43 万元。与上年的执行数减少0万元，原因是根据上级要求，压减开支，减少公车运维费。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、其他交通费以及其他商品服务支出费用。

2026年，阿鲁科尔沁旗人民检察院机关运行经费财政拨款预算 101.70 万元，比上年增加5.58万元，增加5.81%，公用经费支出较上年增加主要是其他交通费及其他商品服务支出均有所增加。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额118.46万元，其中：政府采购货物预算 118.46万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。政府采购预算金额占检察装备应履行政府采购程序的100%。政府采购预计在第二季度完成60%，第三季度完成30%，第四季度再完10%，完成全年的采购任务，提高项目资金的使用率。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2025年末，共有车辆 8辆，其中：执法执勤车辆5量，机要应急车辆1辆，特种专业技术用车1辆，其他车辆1辆等。

四、2026年度项目支出绩效目标情况说明

（一）项目支出情况

根据2026年部门预算编制要求，对重点项目进行申报考核并公开。

2026年我单位将把科技强检作为检务保障工作的重要抓手，积极争取资金，保障全院基本运转的基础上，提升基础设施保障建设水平。

2026年，填报预算项目17个，公开项目2个，公开项目占全部预算项目的11.76%。公开项目支出预算333.04万元，占全部项目支出预算的100%。公开的项目具体包括：办案（业务）经费、业务装备经费。

（二）项目支出绩效目标情况

2026年办案（业务）经费绩效目标：数量指标不小于800件，年度结案率85%以上；质量指标一审案件改判率低于15%；办案成本指标案件办理平均成本小于等于0.46万元,办案时限指标受理刑事案件响应时限小于等于30天；满意度指标即办案人员对服务的满意度大于等于95%。

2026年检察业务装备经费绩效目标：装备合格率100%；数量指标执法执勤车辆购买数量等于1辆；质量指标当年购入业务装备使用率达到100%，成本指标办公设备购置成本小于等于12万元，装备总成本小于等于40.035万元。满意度指标为装备使用人员满意度大于等于95%。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人： 陈佳莲 联系电话：18547626665

第六部分 部门预算公开表

详见附表：阿鲁科尔沁旗人民检察院2026年度部门预算公开表