2023年度阿鲁科尔沁旗人民检察院

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部门（单位）名称：阿鲁科尔沁旗人民检察院

单位负责人：鲍杰

财务负责人：谷向宏

编制人：陈佳莲

报送日期：2024年7月

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目 录

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分 部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门（单位）决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

人民检察院是从事检察工作的机构，主要职责是：依照 法律规定对有关刑事案件行使侦查权；对刑事案件进行审 查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；审查决定是否提 起公诉或不起诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；依照法律规定提起公益诉讼；对诉讼活动实行法律监督；对人民法院的审判活动实行监督，对确有错误的刑事判决、裁 定提出抗诉；对刑事判决、裁定的执行和监管活动进行监 督，对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；法律规定的其他职权。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1.根据阿鲁科尔沁旗人民检察院职责分工，阿鲁科尔沁 旗人民检察院内设机构包括第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、办公室。本部门(单位)无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家。详细情况见表：

三、2023年度部门（单位）主要工作完成情况

阿鲁科尔沁旗人民检察院2023年完成了上级检察机关领导安排的各项任务，充分发挥打击、监督、教育、保护等职能作用，积极参与和整顿市场经济秩序，妥善处理加快发展、转型发展中出现的新型案件，平等保护各类市场主体的合法权益。充分发挥批捕起诉、诉讼监督等各项检察职能，执法办案能力明显提高，重点工作深入推进，办案的法律效果、政治效果和社会效果更加统一，力争检察业务工作稳中求进.

第二部分 部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

阿鲁科尔沁旗人民检察院 2023年度收入、支出决算总计1,650.68万元。与年初预算相比，收、支总计各增加73.33万元，增长4.65%，变动原因：主要是公用经费支出及办案业务费支出增加；与上年决算相比，收、支总计各增加42.63万元，增长（减少）2.65%。其中：上年度未将编外长聘人员工作纳入人员经费中，同时本年度在编人员公积金调整增加及职业年金年度缴费。

（一）收入决算总计1,650.68万元。包括：

1.本年收入决算合计1,650.68万元。与上年决算相比，增加42.63万元，增长 2.65%，变动原因：上年度未将编外长聘人员工作纳入人员经费中，同时本年度在编人员公积金调整增加及职业年金年度缴费。

2.使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：没有此项内容。

3.年初结转和结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：没有此项内容。

（二）支出决算总计1,650.68万元。包括：

1.本年支出决算合计1,650.68万元。与上年决算相比，增加（减少）42.63万元，增长（减少）2.65%，变动原因：上年度未将编外长聘人员工作纳入人员经费中，同时本年度在编人员公积金调整增加及职业年金年度缴费。

2.结余分配0.00万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：没有此项内容。

3.年末结转和结余0.00万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：没有此项内容。

二、收入决算情况说明

（反映部门（单位）年度总体收入决算情况）

阿鲁科尔沁旗人民检察院 2023年度本年收入决算合计1,650.68万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入1,488.52万元，占90.18%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年经营收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入162.16万元，占9.82%。

图1.收入决算图（以饼图列示）

三、支出决算情况说明

阿鲁科尔沁旗人民检察院 2023年度本年支出决算合计1,650.68万元，其中：

本年基本支出1,039.88万元，占63.00%；

本年项目支出610.79万元，占37.00%；

本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

本年经营支出0.00万元，占0.00%；

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

图2.支出决算图（以饼图列示）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

阿鲁科尔沁旗人民检察院 2023年度财政拨款收入、支出决算总计1,488.52万元，与年初预算相比，收、支总计各减少88.83万元，减少5.63%，变动原因：人员经费未能全部列支；与上年决算相比，收、支总计各增加98.91万元，增长7.12%，变动原因：本年度在编人员公积金调整增加及职业年金年度缴费增加。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

阿鲁科尔沁旗人民检察院 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算1,488.52万元。与年初预算1,577.35万元相比，完成年初预算的94.37%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为0.00万元，与年初预算相比增加0.00万元。

（二）公共安全（类）

公共安全类决算数为1,297.14万元，与年初预算相比减少61.92万元。其中：

1．检察（款）行政运行（项）：年初预算806.05万元，支出决算744.13万元，完成年初预算的92.32%。决算数与年初预算数的差异原因：部分人员经费未能全部列支。

2.检察（款）一般行政管理事务（项）：年初预算数543.01万元，支出决算数543.01万元。完成年初决算的100%。

3.其他检察支出：年初预算数10万元，支出决算数10万元，完成年初决算的100%。

（三）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为80.79万元，与年初预算相比减少-26.57万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算71.58万元，支出决算57.73万元，完成年初预算的80.7%。决算数与年初预算数的差异原因：本年由3名行政人员退休。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算35.79万元，支出决算23.06万元，完成年初预算的64.4%。决算数与年初预算数的差异原因：职业年金单位缴费从2023年4月开始核算。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为44.58万元，与年初预算相比增加0.00万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算23.37万元，支出决算23.37万元，完成年初预算的100%。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算16.21万元，支出决算16.21万元，完成年初预算的100%。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为66.01万元，与年初预算相比减少0.33万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算66.34万元，支出决算66.01万元，完成年初预算的99.5%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动造成数据偏差。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

阿鲁科尔沁旗人民检察院 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算935.51万元，其中：

（一）人员经费836.79万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。其中，支出项包括基本工资197.7万元，津贴补贴292.01万元，奖金153.4万元，机关事业单位基本养老保险缴费57.73万元，职业年金缴费23.06万元，职工基本医疗保险缴费28.37万元，公务员医疗补助缴费16.21万元，其他社会保障缴费2.31万元，住房公积金66.01万元。

（二）公用经费98.72万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。支出项包括办公费11万元，印刷费10万元，水费4万元，电费11万元，维修（护）费12万元，工会经费10.3万元，福利费12.88万元，其他交通费27.54万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

阿鲁科尔沁旗人民检察院 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算553.01万元，其中：

（一）工资福利支出138.50万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。支出项为其他工资福利支出138.5万元。由于记账系统中将书记员及合同人员经费记账时记在项目支出中，因此项目支出中包含了工资福利支出。

（二）商品和服务支出268.19万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。支出项包括办公费85.07万元，印刷费20万元，邮电费3万元，取暖费26万元，物业费18万元，差旅费53.13万元，维修（护）20万元，公务用车维护43万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

阿鲁科尔沁旗人民检察院 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算43.00万元，支出决算43.00万元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费全年预算43.00万元，支出决算43.00万元，完成预算的100.00%；公务接待费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

阿鲁科尔沁旗人民检察院 2023年度财政拨款“三公”经费支出43.00万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出43.00万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，变动原因：无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出43.00万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，变动原因：无此项支出。

（2）公务用车运行维护费支出43.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为10 辆。与上年决算相比，增加0.13万元，增长0.29%，变动原因：因公出差增加导致公务用车数据增长。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，变动原因：无此项支出。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

阿鲁科尔沁旗人民检察院 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0%，变动原因：无此项内容。变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

阿鲁科尔沁旗人民检察院 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

阿鲁科尔沁旗人民检察院 2023年度机构运行经费支出决算98.72万元。比上年决算相比，增加（减少）10.66万元，增长12.11%，变动原因：工会经费及福利费较上年有所增加。

十二、政府采购支出决算情况说明

阿鲁科尔沁旗人民检察院 2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。政府采购授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、国有资产占用情况说明

阿鲁科尔沁旗人民检察院 截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆10辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车10辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

阿鲁科尔沁旗人民检察院 根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目0个，共涉及资金382.39万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目 0 个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

阿鲁科尔沁旗人民检察院 2023年度在决算中反映1个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目， 共1个项目的绩效自评结果。

1.上年政法转移支付资金业务装备费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。全年预算数为1488.33万元，执行数为1488.52万元，完成预算的100.01%。项目绩效目标完成情况：2023年装备到位率达到95%以上，装备数>52台，装备无故障率≥90%，装备维修率≤20%。发现的主要问题及原因：装备采购程序有待进一步完善。下一步改进措施：认真学习相关文件精神，严格执行自治区财政厅关于采购问题的各类文件要求。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：陈佳莲 联系电话：0476-7232027

第五部分 部门（单位）决算表

见附件。1