第一部分  部门概况

 

一、主要职能

（一）部门职能

阿鲁科尔沁旗人民检察院是国家的法律监督机关

（二）部门主要职责

(一)对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查决定是否逮捕、起诉或者不起诉。对侦查机关侦查的活动是否合法实行监督。

(二)对于刑事案件提起公诉支持公诉对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判是否合法实行监督。

(三)对于人民法院的民事审判活动实行法律监督。对人民法院已经发生法律效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的依法提出抗诉。

(四)对于行政诉讼实行法律监督.对人民法院已经发生法律效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的依法提请抗诉。 

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，阿鲁科尔沁旗人民检察院部门预算包括：本级预算。

（一）阿鲁科尔旗人民检察院部门机构及人员基本情况

本级预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位1家，编制总数为63个，其中中央政法专项编制52个，事业编制11人，实有人数57人，事业编制10个，行政编制人数47人。

（二）阿鲁科尔沁旗人民检察院单位设置

纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

 

单位情况表

                                          

第二部分   2018年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算1195.62 万元，比2017年预算增加93.28万元，增长8.5 %，增加主要是由于人员工资增长 。

支出预算1195.62 万元，比2017年预算增加93.28 万元，增长8.5%，增加主要是用于检察官绩效奖金。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入1195.62 万元，其中：一般公共预算拨款收入1195.62  万元，占比100 %；政府性基金预算拨款收入  0 万元，占比0 %；事业收入  0 万元，占比 0 %；事业单位经营收入  0万元，占比 0 %；，其他收入0  万元，占比 0 %；上年结转 0 万元，占比 0 %，用事业基金弥补的收支差额 0 万元，占比 0 %。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出1195.62 万元，其中：基本支出 900.62 万元，占比75.33  %；项目支出 295 万元，占比24 .67 %；事业单位经营支出   0万元，占比0  %。

主要用于机构运转、办理案件等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 1195.62万元，包括：一般公共预算财政拨款 1195.62 万元，占比100%；政府性基金预算财政拨款   0 万元，上年结转  0 万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.公共安全支出类1022.07 万元，比上年预算数减少18.02 万元。主要是控制费用支出。

2、医疗卫生与计划生育支出类  53.63 万元，比上年预算数增加29.55 万元。主要用于人员社会保险缴费。

3、住房保障支出类119.92万元 ，比上年预算数增加 84.65万元。主要用于人员住房公积金缴费。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款  0 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长0  %。无政府性基金财政拨款

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 70  万元，比上年减少31 万元 ，减少30.69 %。其中：

1、因公出国（境）费用  0 万元，比上年预算数增加（减少）  0 万元，增长（减少） 0  %。无因公出国（境）费用

2、公务接待费 1  万元，同上年预算数。

3、公务用车购置及运行维护费 70  万元，比上年预算减少31万元，下降30.69 %。其中，公务用车购置 0 万元，比上年预算增加0万元，增长0  %；增加主要是由于2018年有购置公务用车计划。公务用车运行维护费  70 万元，比上年预算减少31  万元，下降30.69%，减少主要是由于公务用车减少。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年，我院机关运行经费财政拨款预算 133.65 万元，比上年增加27.85  万元，增长26.32 %。主要原因是职工福利费和工会经费的增加。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额56 万元，其中：政府采购货物预算   56万元，政府采购工程预算   0万元，政府采购服务预算 0  万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2017年末，共有车辆 12 辆， 其中：机要通讯车辆 2辆，一般执法执勤车辆9辆，特种专业用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

四、绩效目标设置情况

办案数量较去年有所增加、办案质量提高、办案设施以及环境能够更好的为干警服务。更好的维护社会安全稳定、杜绝超期案件。

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  2018年部门预算公开表

 阿鲁科尔沁旗人民检察院2018年部门预算公开表.xls